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acquisto materiale di pulizia plessi

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Determina
Numero protocollo: 
945
Data protocollo: 
04/02/2021
Allegato: 
Icona del PDF determina-n-13-acquisto-materiale-pulizia-plessi-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z06307EBC3
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
ARDIGO' SRL | 00965910193
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
937
Data protocollo: 
04/02/2021
Aggiudicatario: 
ARDIGO' SRL | 00965910193
Importo €: 
766,36
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
937
Data protocollo: 
04/02/2021
Data inizio lavori: 
04/02/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/02/2021
Importo €: 
766,36
Allegato: 
Icona del PDF firmato-ordine-6002095.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
51
22/03/2021
766.36
Totale pagato: 
766,36
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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