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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
804
25/01/2022 		acquisto software inventario Argo
Z6034EB583 		ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO | 08456470015 280.00
7841
22/10/2022 		contratto per mediatore linguistico cinese
Z4934E8CFF 		IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00676090988 350.00
SN contratto ore di mediazione linguistico cinese
Z3334E8EE9 		IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00676090988 192.50
SN canone adsl plessi anno 2022
ZF634F3243 		INTRED SPA | 02018740981 149.20
32
07/01/2022 		rinnovo contrattuale registro Spaggiari anno 2022
Z3834B9F42 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342 1482.91
23
04/01/2022 		acquisto mascherine FFP2
Z4E34BC395 		MARCHETTI FRANCESCO | 07101801210 195.00
7518
11/10/2021 		contratto progetto Orientamento a.s. 2021/22
Z473365108 		SARTORI TARCISIO | 01784760983 2596.00
9775
15/12/2021 		rinnovo contratto manutenzione software Argo
ZD2346ACD2 		ARGO SOFTWARE | 00838520880 1535.00
rinnovo contratto annuale sorveglianza sanitaria
Z68346FF0B 		ECOSILA SRLS | 03255220836 1990.00
contratto progetto " vado in prima" A.S. 2021/2022
Z0D3472B26 		SARTORI TARCISIO | 01784760983 450.20
9097
03/12/2021 		carrelli mobili
Z1F343ACE9 		MONTI E RUSSO DIGITAL SRL | 07311000157 879.00
SN rinnovo contratto DPO
Z54343167A 		NETSENSE SRL | 04253850871 600.00
8370
10/11/2021 		contratto progetto "Stare bene in classe"
Z94342F7AF 		CIVITAS | 02710760980 500.00
assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022
Z29345C10F 		CHUBB EUROPEAN GROUP SE | 04124720964 6454.00
9318
11/12/2021 		acquisto materiale di pulizia
Z9E345A6BF 		ARDIGO' SRL | 00965910193 999.57
acquisto maeriale informatico
Z243472B77 		TIRA CARLO | 02853920987 149.00
9108
03/12/2021 		acquisto lampade per videoproiettori
Z0B343C7E0 		TECNOFFICE SRL | 02855790982 600.00
9171
06/12/2021 		acquisto materiale didattico primaria Cailina
ZB134450C8 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 429.58
contratto per interventi laboratorio informatica secondaria
Z03343510B 		TIRA CARLO | 02853920987 624.00
contratto per interventi assistenza pc uffici segreteria
ZE23435157 		TIRA CARLO | 02853920987 800.00
8680
19/11/2021 		acquisto dispositivi igienici
Z4033FF106 		SCOPIFICIO BRESCIANO | 00469790174 246.00
8488
13/11/2021 		rinnovo servizi per dominio sito istituto
ZD533E4F4E 		ARUBA SPA | 01573850516 50.00
8248
06/11/2021 		acquisto etichette e tamburo stampante Brother
Z4833C7FC7 		EFFEGI FANTONI | 01872630171 43.50
8736
23/11/2021 		acquisto webcam scuola secondaria
Z1834093C9 		TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 01641800550 61.33
8722
23/11/2021 		acquisto materiale didattico primaria di carcina
ZDC3408FBF 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 02027040019 258.70
acquisto materiale didattico infanzia di Cogozzo
Z6833E01E2 		EFFEGI FANTONI | 01872630171 472.37
7927
26/10/2021 		acquisto materiale didattico scuola secondaria
ZED339E85A 		EFFEGI FANTONI | 01872630171 372.86
7985
28/10/2021 		acquisto materiale primaria di Villa ditta Campustore
ZDD33A0756 		CAMPUSTORE SRL | 02409740244 64.92
7752
19/10/2021 		acquisto materiale coding
ZBC3385004 		CAMPUSTORE SRL | 02409740244 342.50
8257
06/11/2021 		acquisto carta per i plessi
Z1233C81EA 		UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. | 03443520170 495.00

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