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Determina
Numero protocollo: 
1333
Data protocollo: 
01/03/2023
Allegato: 
Icona del PDF timbro-determina-n-36-acquisto-materiale-stem-campustore-1.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZD33A2B7B7
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
CUP: 
G79J21016760001
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMPUSTORE SRL | 02409740244
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1364
Data protocollo: 
03/03/2023
Aggiudicatario: 
CAMPUSTORE SRL | 02409740244
Importo €: 
400,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1364
Data protocollo: 
03/03/2023
Data inizio lavori: 
01/03/2023
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
27/04/2023
Importo €: 
400,00
Allegato: 
Icona del PDF timbro-firmato-riepilogo-fase-71747051.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
100
11/05/2023
400.00
Totale pagato: 
400,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da direttore.sga il
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