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Determina
Numero protocollo: 
7909
Data protocollo: 
21/11/2022
Allegato: 
Icona del PDF timbro-determina-n-110-acquisto-attrezzature-stem-campustore-srl-signed.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z3838A0DE1
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
CUP: 
G79J21016760001
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMPUSTORE SRL | 02409740244
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
7910
Data protocollo: 
21/11/2022
Aggiudicatario: 
CAMPUSTORE SRL | 02409740244
Importo €: 
12.493,64
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
7910
Data protocollo: 
21/11/2022
Data inizio lavori: 
17/11/2022
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/02/2023
Importo €: 
12.694,76
Allegato: 
Icona del PDF firmato-riepilogo-fase-7030827.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
51
09/03/2023
12 493.64
Totale pagato: 
12.493,64
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da direttore.sga il
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