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Determina
Numero protocollo: 
7737
Data protocollo: 
19/10/2021
Allegato: 
Binary Data determina-n-68-acquisto-materiale-pulizia-plessi-pdf.p7m
Acquisizione CIG
CIG: 
Z193362447
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
ARDIGO' SRL | 00965910193
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
ARDIGO' SRL | 00965910193
Importo €: 
811,69
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
09/10/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
31/10/2021
Importo €: 
811,69
Allegato: 
Icona del PDF firmato-ordine-6389817.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
295
11/11/2021
811.69
Totale pagato: 
811,69
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da direttore.sga il
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