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Determina
Numero protocollo: 
7735
Data protocollo: 
19/10/2021
Allegato: 
Binary Data determina-n-67-acquisto-materiale-coding-pdf.p7m
Acquisizione CIG
CIG: 
ZBC3385004
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
CUP: 
G79J21003730007
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
CAMPUSTORE SRL | 02409740244
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
7752
Data protocollo: 
19/10/2021
Aggiudicatario: 
CAMPUSTORE SRL | 02409740244
Importo €: 
342,50
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
7752
Data protocollo: 
19/10/2021
Data inizio lavori: 
19/10/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
25/11/2021
Importo €: 
342,50
Allegato: 
Icona del PDF firmato-ordine-6409250.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
326
30/11/2021
342.50
Totale pagato: 
342,50
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da direttore.sga il
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