| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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CIG/Oggetto
Z6428CD161 costo copie noleggio fotocopiatrice primaria Carcina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Gifel di Felter Enrica 03346380987 |
Importo Aggiudicato € 1354.00 |
Data Inizio/fine lavori
13/06/2019 31/03/2023 |
Importo liquidato € 1354.00 |
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CIG/Oggetto
Z382AEA9B0 contratto RSPP ing. Pagnoni Luca |
Scelta contraente 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
Aggiudicatario
Studio tecnico Pagnoni 03076250988 |
Importo Aggiudicato € 3196.74 |
Data Inizio/fine lavori
02/12/2019 31/12/2022 |
Importo liquidato € 3196.74 |
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CIG/Oggetto
8616262C53 noleggio fotocopiatori |
Scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Aggiudicatario
ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 |
Importo Aggiudicato € 5962.20 |
Data Inizio/fine lavori
01/05/2021 31/03/2026 |
Importo liquidato € 880.56 |
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CIG/Oggetto
ZB134450C8 acquisto materiale didattico primaria Cailina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
Importo Aggiudicato € 429.58 |
Data Inizio/fine lavori
06/12/2021 26/02/2022 |
Importo liquidato € 429.58 |
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CIG/Oggetto
Z54343167A rinnovo contratto DPO |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
NETSENSE SRL 04253850871 |
Importo Aggiudicato € 600.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2022 31/12/2022 |
Importo liquidato € 600.00 |
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CIG/Oggetto
Z1F343ACE9 carrelli mobili |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 |
Importo Aggiudicato € 879.00 |
Data Inizio/fine lavori
03/12/2021 30/03/2022 |
Importo liquidato € 879.00 |
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CIG/Oggetto
Z0D3472B26 contratto progetto " vado in prima" A.S. 2021/2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SARTORI TARCISIO 01784760983 |
Importo Aggiudicato € 450.20 |
Data Inizio/fine lavori
16/12/2021 31/05/2022 |
Importo liquidato € 450.20 |
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CIG/Oggetto
Z68346FF0B rinnovo contratto annuale sorveglianza sanitaria |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ECOSILA SRLS 03255220836 |
Importo Aggiudicato € 1990.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/12/2021 30/11/2022 |
Importo liquidato € 1990.00 |
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CIG/Oggetto
ZD2346ACD2 rinnovo contratto manutenzione software Argo |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARGO SOFTWARE 00838520880 |
Importo Aggiudicato € 1535.00 |
Data Inizio/fine lavori
01/01/2022 31/12/2022 |
Importo liquidato € 1535.00 |
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CIG/Oggetto
Z473365108 contratto progetto Orientamento a.s. 2021/22 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SARTORI TARCISIO 01784760983 |
Importo Aggiudicato € 2596.00 |
Data Inizio/fine lavori
11/10/2021 30/06/2022 |
Importo liquidato € 2596.00 |
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CIG/Oggetto
Z4E34BC395 acquisto mascherine FFP2 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MARCHETTI FRANCESCO 07101801210 |
Importo Aggiudicato € 195.00 |
Data Inizio/fine lavori
10/01/2022 14/02/2022 |
Importo liquidato € 195.00 |
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CIG/Oggetto
Z3834B9F42 rinnovo contrattuale registro Spaggiari anno 2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 |
Importo Aggiudicato € 1482.91 |
Data Inizio/fine lavori
07/01/2022 19/01/2022 |
Importo liquidato € 1482.91 |
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CIG/Oggetto
ZF634F3243 canone adsl plessi anno 2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
INTRED SPA 02018740981 |
Importo Aggiudicato € 149.20 |
Data Inizio/fine lavori
26/01/2022 28/02/2022 |
Importo liquidato € 149.20 |
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CIG/Oggetto
Z3334E8EE9 contratto ore di mediazione linguistico cinese |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988 |
Importo Aggiudicato € 192.50 |
Data Inizio/fine lavori
24/01/2022 28/02/2022 |
Importo liquidato € 192.50 |
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CIG/Oggetto
Z4934E8CFF contratto per mediatore linguistico cinese |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988 |
Importo Aggiudicato € 350.00 |
Data Inizio/fine lavori
22/10/2021 28/01/2022 |
Importo liquidato € 350.00 |
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CIG/Oggetto
Z6034EB583 acquisto software inventario Argo |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO 08456470015 |
Importo Aggiudicato € 280.00 |
Data Inizio/fine lavori
24/01/2022 28/01/2022 |
Importo liquidato € 280.00 |
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CIG/Oggetto
ZE534EB02E rinnovo abbonamento congiunto riviste euroedizioni anno 2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018 |
Importo Aggiudicato € 210.00 |
Data Inizio/fine lavori
24/01/2022 28/01/2022 |
Importo liquidato € 210.00 |
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CIG/Oggetto
Z2434DFFA4 acquisto mascherine FFP2 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PM SERVICE SRL 03845750367 |
Importo Aggiudicato € 390.00 |
Data Inizio/fine lavori
20/01/2022 03/02/2022 |
Importo liquidato € 390.00 |
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CIG/Oggetto
ZCD351089F acquisto materiale didattico infanzia i Villa |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
Importo Aggiudicato € 380.13 |
Data Inizio/fine lavori
03/02/2022 10/02/2022 |
Importo liquidato € 380.13 |
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CIG/Oggetto
Z5B354A2E9 acquisto libri biblioteca primaria di Villa |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL 01426160154 |
Importo Aggiudicato € 482.85 |
Data Inizio/fine lavori
21/02/2022 25/02/2022 |
Importo liquidato € 482.85 |
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CIG/Oggetto
ZEA350CAD3 acquisto materiale di pulizia |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174 |
Importo Aggiudicato € 864.45 |
Data Inizio/fine lavori
02/02/2022 24/02/2022 |
Importo liquidato € 864.45 |
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CIG/Oggetto
Z963541CCD spese postali anno 2022 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 |
Importo Aggiudicato € 105.11 |
Data Inizio/fine lavori
17/02/2022 31/12/2022 |
Importo liquidato € 105.11 |
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CIG/Oggetto
Z213542286 acquisto materiale pubblicitario PONFESR-Digital Board |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID 02702750544 |
Importo Aggiudicato € 187.00 |
Data Inizio/fine lavori
17/02/2022 08/03/2022 |
Importo liquidato € 187.00 |
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CIG/Oggetto
Z993549B1C acquisto materiale igienico-sanitario |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
F.M.C. GROUP SRL 06365451217 |
Importo Aggiudicato € 570.55 |
Data Inizio/fine lavori
19/02/2022 07/03/2022 |
Importo liquidato € 570.55 |
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CIG/Oggetto
Z163549F05 acquisto materiale per attività motorie |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
DECATHLON ITALIA SRL 11005760159 |
Importo Aggiudicato € 352.48 |
Data Inizio/fine lavori
19/02/2022 03/03/2022 |
Importo liquidato € 352.48 |
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CIG/Oggetto
Z10358EF5F acquisto materiale didattico infanzia di Carcina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
Importo Aggiudicato € 735.85 |
Data Inizio/fine lavori
11/03/2022 16/03/2022 |
Importo liquidato € 735.85 |
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CIG/Oggetto
Z173594B76 acquisto toner per infanzia di Carcina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
Importo Aggiudicato € 262.00 |
Data Inizio/fine lavori
14/03/2022 16/03/2022 |
Importo liquidato € 262.00 |
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CIG/Oggetto
ZF635A10D5 acquisto materiale didattico infanzia di Carcina |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EFFEGI FANTONI 01872630171 |
Importo Aggiudicato € 925.66 |
Data Inizio/fine lavori
17/03/2022 29/03/2022 |
Importo liquidato € 925.66 |
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CIG/Oggetto
Z1A359446D acquisto materiale didattico primaria Cogozzo |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 |
Importo Aggiudicato € 792.33 |
Data Inizio/fine lavori
14/03/2022 22/03/2022 |
Importo liquidato € 792.33 |
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CIG/Oggetto
Z3A35B7FD7 installazione magneti porte antincendio |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PROGRAMMA SICUREZA SRL A SOCIO UNICO 03162100980 |
Importo Aggiudicato € 2743.00 |
Data Inizio/fine lavori
17/02/2022 31/03/2022 |
Importo liquidato € 2743.00 |
